« späť
- Číslo faktúry: 15078
- Interné číslo: 20150463
- Dodávateľ: Ing. Emil Kalás - EmiKal, Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 41927621
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Náplne do tlačiarní – stredisko Správa, Futbal
- Cena: 100,80 €
- Dátum vystavenia faktúry: 11.5.2015
- Dátum splatnosti faktúry: 17.5.2015
- Dátum úhrady faktúry: 25.5.2015
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20150463-EmiKal-001.jpg [ 315.14 KB ]
Súbor na stiahnutie: revodom [
Warning: filesize(): stat failed for /data/3/f/3fc55cf0-dddd-4f46-967c-54f388fecfe2/msk.sk/sub/old//wp-content/uploads/revodom in /data/3/f/3fc55cf0-dddd-4f46-967c-54f388fecfe2/msk.sk/sub/old/wp-content/themes/msk/functions.php on line 128
unknown file size ]