« späť
- Číslo faktúry: 17092
- Interné číslo: 20170868
- Dodávateľ: Ing. Emil Kalás - EmiKal, Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 41927621
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Náplne do tlačiarní – stredisko Správa
- Cena: 104,40 €
- Dátum vystavenia faktúry: 23.8.2017
- Dátum splatnosti faktúry: 29.8.2017
- Dátum úhrady faktúry: 30.8.2017
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: ![[PDF]](http://msk.sk/wp-content/uploads/pdf.gif)
Faktúra-20170868-EmiKal.pdf [ 179.36 KB ]