« späť
- Číslo faktúry: 15017
- Interné číslo: 20150051
- Dodávateľ: Ing. Emil Kalás - EmiKal, Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 41927621
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Náplne do tlačiarní – stredisko Správa
- Cena: 55,20 €
- Dátum vystavenia faktúry: 30.1.2015
- Dátum splatnosti faktúry: 5.2.2015
- Dátum úhrady faktúry: 12.2.2015
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20150051-EmiKal-001.jpg [ 255.9 KB ]
