« späť
- Číslo faktúry: 14071
- Interné číslo: 20140261
- Dodávateľ: Ing. Emil Kalás - EmiKal, Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 41927621
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Náplne do tlačiarní – stredisko Správa
- Cena: 66,72 €
- Dátum vystavenia faktúry: 9.4.2014
- Dátum splatnosti faktúry: 15.4.2014
- Dátum úhrady faktúry: 16.4.2014
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20140261-EmiKal-001.jpg [ 318.08 KB ]
