« späť
- Číslo faktúry: 22008
- Interné číslo: 20220026
- Dodávateľ: Ing. Emil Kalás - EmiKal, Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 41927621
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Náplne do tlačiarne – stredisko Správa a Parkoviská automaty
- Cena: 207,60 €
- Dátum vystavenia faktúry: 27.1.2022
- Dátum splatnosti faktúry: 2.2.2022
- Dátum úhrady faktúry: 7.2.2022
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: