« späť
- Číslo faktúry: 12063
- Interné číslo: 20120157
- Dodávateľ: Ing. Emil Kalás - EmiKal, Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 41927621
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Náplne do tlačiarní a servisné práce
- Cena: 99,60 €
- Dátum vystavenia faktúry: 19.3.2012
- Dátum splatnosti faktúry: 25.3.2012
- Dátum úhrady faktúry: 23.4.2012
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: ![[PDF]](http://msk.sk/wp-content/uploads/doc_icon.jpg){kind=icon}
Faktúra-20120157-EmiKal.doc [ 156.29 KB ]