« späť
- Číslo faktúry: 13048
- Interné číslo: 20130161
- Dodávateľ: Ing. Emil Kalás - EmiKal, Pov.Bystrica
- Dodávateľ IČO: 41927621
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Náplne do tlačiarní – stredisko Správa a Športová hala
- Cena: 170,88 €
- Dátum vystavenia faktúry: 8.3.2013
- Dátum splatnosti faktúry: 14.3.2013
- Dátum úhrady faktúry: 9.4.2013
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20130161-EmiKal-001.jpg [ 356.96 KB ]
