« späť
- Číslo faktúry: 13041
- Interné číslo: 20130120
- Dodávateľ: Ing. Emil Kalás EmiKal, Pov.Bystrica
- Dodávateľ IČO: 41927621
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Náplne do tlačiarní – stredisko Správa
- Cena: 126,76 €
- Dátum vystavenia faktúry: 21.2.2013
- Dátum splatnosti faktúry: 27.2.2013
- Dátum úhrady faktúry: 12.3.2013
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20130120-EmiKal-001.jpg [ 268.82 KB ]
