« späť
- Číslo faktúry: 12110
- Interné číslo: 20120311
- Dodávateľ: Ing. Emil Kalás - EmiKal, Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 41927621
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Náplne do tlačiarní
- Cena: 94,92 €
- Dátum vystavenia faktúry: 22.5.2012
- Dátum splatnosti faktúry: 28.5.2012
- Dátum úhrady faktúry: 5.6.2012
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20120311-EmiKal-001.jpg [ 257.21 KB ]
