« späť
- Číslo faktúry: 21137
- Interné číslo: 20211115
- Dodávateľ: Ing. Emil Kalás - EmiKal, Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 41927621
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Náplne do tlačiarne – stredisko Správa a Parkoviská-automaty
- Cena: 105,60 €
- Dátum vystavenia faktúry: 29.11.2021
- Dátum splatnosti faktúry: 5.12.2021
- Dátum úhrady faktúry: 10.12.2021
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: