« späť
- Číslo faktúry: 21111
- Interné číslo: 20210853
- Dodávateľ: Ing. Emil Kalás - EmiKal, Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 41927621
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Náplne do tlačiarne – Správa, Futbal, Krytá plaváreň
- Cena: 104,54 €
- Dátum vystavenia faktúry: 28.9.2021
- Dátum splatnosti faktúry: 4.10.2021
- Dátum úhrady faktúry: 5.10.2021
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: