« späť
- Číslo faktúry: 21029
- Interné číslo: 20210141
- Dodávateľ: Ing. Emil Kalás - EmiKal, Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 41927621
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Náplne do tlačiarne-stredisko Správa
- Cena: 38,40 €
- Dátum vystavenia faktúry: 22.2.2021
- Dátum splatnosti faktúry: 28.2.2021
- Dátum úhrady faktúry: 16.3.2021
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: