« späť
- Číslo faktúry: 22024
- Interné číslo: 20220120
- Dodávateľ: Ing. Emil Kalás - EmiKal, Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 41927621
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Náplne do tlačiarne – Krytá plaváreň, Futbal, Správa
- Cena: 137,21 €
- Dátum vystavenia faktúry: 22.2.2022
- Dátum splatnosti faktúry: 28.2.2022
- Dátum úhrady faktúry:
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: