« späť
- Číslo faktúry: 21018
- Interné číslo: 20210049
- Dodávateľ: Ing. Emil Kalás - EmiKal, Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 41927621
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Náplne do tlačiarne – 5 kusov – stredisko Správa a Futbal
- Cena: 186,00 €
- Dátum vystavenia faktúry: 5.2.2021
- Dátum splatnosti faktúry: 11.2.2021
- Dátum úhrady faktúry: 19.2.2021
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: