« späť
- Číslo faktúry: 13245
- Interné číslo: 20130960
- Dodávateľ: Ing. Emil Kalás - EmiKal, Pov.Bystrica
- Dodávateľ IČO: 41927621
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Náplne do tlačiarne a oprava farebnej tlačiarne – stredisko Správa a Údržba verejnej zelene
- Cena: 52,26 €
- Dátum vystavenia faktúry: 21.11.2013
- Dátum splatnosti faktúry: 27.11.2013
- Dátum úhrady faktúry: 29.11.2013
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20130960-EmiKal-001.jpg [ 324.78 KB ]
