« späť
- Číslo faktúry: 20019
- Interné číslo: 20200032
- Dodávateľ: Ing. Emil Kalás - EmiKal, Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 41927621
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Náplne do tlačiarne – Správa, Krytá plaváreň, Parkoviská – Automaty, Údržba verejnej zelene
- Cena: 206,52 €
- Dátum vystavenia faktúry: 28.1.2020
- Dátum splatnosti faktúry: 3.2.2020
- Dátum úhrady faktúry: 4.2.2020
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: