MŠK Považská Bystrica

« späť

• Číslo faktúry: 18067
• Interné číslo: 20180442
• Dodávateľ: Ing. Emil Kalás - EmiKal, Považská Bystrica
• Dodávateľ IČO: 41927621
• Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
• Odberateľ IČO: 31637655
• Predmet:

  Náplň do tlačiarne a kopírovacieho stroja – stredisko Správa a Futbal

• Cena: 106,80 €
• Dátum vystavenia faktúry: 10.5.2018
• Dátum splatnosti faktúry: 16.5.2018
• Dátum úhrady faktúry: 15.5.2018
• Spôsob úhrady faktúry: prevodom
• Poznámka:

Súbor na stiahnutie: Faktúra-20180442-EmiKal.pdf [ 169.75 KB ]