« späť
- Číslo faktúry: 122013
- Interné číslo: 20130125
- Dodávateľ: Jozef Ďurovec - Elektro, Dolný Moštenec
- Dodávateľ IČO: 44710763
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Práce s montážnou plošinou pri oreze stromov na Letnom kúpalisku
- Cena: 66,50 €
- Dátum vystavenia faktúry: 19.2.2013
- Dátum splatnosti faktúry: 5.3.2013
- Dátum úhrady faktúry: 12.3.2013
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-2013125-Ďurovec-J-001.jpg [ 247.54 KB ]
