MŠK Považská Bystrica

« späť

• Číslo faktúry: 232018
• Interné číslo: 20180230
• Dodávateľ: Jozef Ďurec - Elektro, Dolný Moštenec
• Dodávateľ IČO: 44710763
• Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
• Odberateľ IČO: 31637655
• Predmet:

  Výrezy a orezy stromov – stredisko Údržba verejnej zelene

• Cena: 1 091,60 €
• Dátum vystavenia faktúry: 7.3.2018
• Dátum splatnosti faktúry: 21.3.2018
• Dátum úhrady faktúry: 19.3.2018
• Spôsob úhrady faktúry: prevodom
• Poznámka:

Súbor na stiahnutie: Faktúra-20180230-Ďurec-J..pdf [ 120.36 KB ]