« späť
  • Číslo faktúry: 1352021
  • Interné číslo: 20211132
  • Dodávateľ: Jozef Ďurec - Elektro, Dolný Moštenec
  • Dodávateľ IČO: 44710763
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Práce s montážnou plošinou – stredisko Údržba verejnej zelene

  • Cena: 99,60 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 22.11.2021
  • Dátum splatnosti faktúry: 6.12.2021
  • Dátum úhrady faktúry: 10.12.2021
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:
Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress