« späť
- Číslo faktúry: 1352021
- Interné číslo: 20211132
- Dodávateľ: Jozef Ďurec - Elektro, Dolný Moštenec
- Dodávateľ IČO: 44710763
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Práce s montážnou plošinou – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 99,60 €
- Dátum vystavenia faktúry: 22.11.2021
- Dátum splatnosti faktúry: 6.12.2021
- Dátum úhrady faktúry: 10.12.2021
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: