« späť
- Číslo faktúry: 92020
- Interné číslo: 20200013
- Dodávateľ: Jozef Ďurec - Elektro, Dolný Moštenec
- Dodávateľ IČO: 44710763
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Práce s montážnou plošinou pri orezávaní stromu – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 75,40 €
- Dátum vystavenia faktúry: 14.1.2020
- Dátum splatnosti faktúry: 28.1.2020
- Dátum úhrady faktúry: 28.1.2020
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: