« späť
- Číslo faktúry: 172019
- Interné číslo: 20190134
- Dodávateľ: Jozef Ďurec - Elektro, Dolný Moštenec
- Dodávateľ IČO: 44710763
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Práce s montážnou plošinou – orezy stromov – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 106,60 €
- Dátum vystavenia faktúry: 13.2.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 27.2.2019
- Dátum úhrady faktúry:
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: