« späť
- Číslo faktúry: 332019
- Interné číslo: 20190310
- Dodávateľ: Jozef Ďurec - Elektro, Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 44710763
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Práce s montážnou plošinou (orezy stromov) – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 109,00 €
- Dátum vystavenia faktúry: 21.3.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 4.4.2019
- Dátum úhrady faktúry: 10.4.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: