« späť
- Číslo faktúry: 42017
- Interné číslo: 20170025
- Dodávateľ: Jozef Ďurec - Elektro, Pov.Bystrica
- Dodávateľ IČO: 44710763
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Práce s montážnou plošinou (orezy stromov)-Údržba verejnej zelene
- Cena: 151,00 €
- Dátum vystavenia faktúry: 17.1.2017
- Dátum splatnosti faktúry: 31.1.2017
- Dátum úhrady faktúry: 6.2.2017
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: ![[PDF]](http://msk.sk/wp-content/uploads/pdf.gif)
Faktúra-20170025-Ďurec-J..pdf [ 112.84 KB ]