« späť
- Číslo faktúry: 82015
- Interné číslo: 20150031
- Dodávateľ: Jozef Ďurec - Elektro, Dolný Moštenec
- Dodávateľ IČO: 44710763
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Práce montážnou plošinou pri oreze stromov – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 47,50 €
- Dátum vystavenia faktúry: 16.1.2015
- Dátum splatnosti faktúry: 30.1.2015
- Dátum úhrady faktúry: 30.1.2015
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20150034-Ďurec-001.jpg [ 221.68 KB ]
