MŠK Považská Bystrica

« späť

• Číslo faktúry: 182017
• Interné číslo: 20170116
• Dodávateľ: Jozef Ďurec - Elektro, Dolný Moštenec
• Dodávateľ IČO: 44710763
• Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
• Odberateľ IČO: 31637655
• Predmet:

  Práce s montážnou plošinou pri oreze stromov - stredisko Údržba verejnej zelene

• Cena: 525,50 €
• Dátum vystavenia faktúry: 14.2.2017
• Dátum splatnosti faktúry: 28.2.2017
• Dátum úhrady faktúry: 6.3.2017
• Spôsob úhrady faktúry: prevodom
• Poznámka:

Súbor na stiahnutie: Faktúra-20170116-Ďurec-J..pdf [ 127.69 KB ]