« späť
- Číslo faktúry: 252015
- Interné číslo: 20150186
- Dodávateľ: Jozef Ďurec - Elektro, Dolný Moštenec
- Dodávateľ IČO: 44710763
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Práce s montážnou plošinou pri oreze stromov – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 55,- €
- Dátum vystavenia faktúry: 27.2.2015
- Dátum splatnosti faktúry: 13.3.2015
- Dátum úhrady faktúry: 16.3.2015
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20150186-Ďurec-J-001.jpg [ 184.85 KB ]
