« späť
- Číslo faktúry: 162021
- Interné číslo: 20210202
- Dodávateľ: Jozef Ďurec - Elektro, Dolný Moštenec
- Dodávateľ IČO: 44710763
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Práce s montážnou plošinou pri oreze stromov – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 311,10 €
- Dátum vystavenia faktúry: 23.2.2021
- Dátum splatnosti faktúry: 9.3.2021
- Dátum úhrady faktúry: 10.3.2021
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: