MŠK Považská Bystrica

« späť

• Číslo faktúry: 212017
• Interné číslo: 20170159
• Dodávateľ: Jozef Ďurec - Elektro, Dolný Moštenec
• Dodávateľ IČO: 44710763
• Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
• Odberateľ IČO: 31637655
• Predmet:

  Práce s montážnou plošinou pri orezávaní stromov  – stredisko Údržba verejnej zelene

• Cena: 132,- €
• Dátum vystavenia faktúry: 21.2.2017
• Dátum splatnosti faktúry: 7.3.2017
• Dátum úhrady faktúry: 9.3.2017
• Spôsob úhrady faktúry: prevodom
• Poznámka:

Súbor na stiahnutie: Faktúra-20170159-Ďurec-J..pdf [ 129.95 KB ]