« späť
- Číslo faktúry: 367/2011
- Interné číslo: 20110725
- Dodávateľ: Dujka Ladislav, Púchov
- Dodávateľ IČO: 17904528
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Školenie pracovníkov zim.štadiónu na obsluhu motorového vozíka-ROLBA a vydanie preukazov obsluhy
- Cena: 141,40 €
- Dátum vystavenia faktúry: 01.12.2011
- Dátum splatnosti faktúry: 15.12.2011
- Dátum úhrady faktúry: 23.1.2012
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20110725-DUJKA-001.jpg [ 320.56 KB ]
