« späť
- Číslo faktúry: 20150007
- Interné číslo: 20150823
- Dodávateľ: DUHA Studio s.r.o., Pov.Bystrica
- Dodávateľ IČO: 44974841
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Prenájom fittness HáO za 07/2015
- Cena: 431,96 €
- Dátum vystavenia faktúry: 11.8.2015
- Dátum splatnosti faktúry: 25.8.2015
- Dátum úhrady faktúry: 12.10.2015
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20150823-DUHA-Studio-001.jpg [ 283.13 KB ]
