« späť
- Číslo faktúry: 104/2011
- Interné číslo: 20110750
- Dodávateľ: Peter Dorinec DORTRANS, Pov.Teplá
- Dodávateľ IČO: 43937390
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Preprava prípravky HáO do Bojníc
- Cena: 188,40 €
- Dátum vystavenia faktúry: 7.12.2011
- Dátum splatnosti faktúry: 21.12.2011
- Dátum úhrady faktúry: 23.1.2012
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: ![[PDF]](http://msk.sk/wp-content/uploads/doc_icon.jpg){kind=icon}
Faktúra-20110750-Dortrans.doc [ 371.54 KB ]