« späť
- Číslo faktúry: 9/2012
- Interné číslo: 20120116
- Dodávateľ: Peter Dorinec DORTRANS, Pov.Bystrica
- Dodávateľ IČO: 43937390
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Peprava hádzanárov (muži B) Modra
- Cena: 447,36 €
- Dátum vystavenia faktúry: 27.2.2012
- Dátum splatnosti faktúry: 12.3.2012
- Dátum úhrady faktúry: 22.3.2012
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: ![[PDF]](http://msk.sk/wp-content/uploads/doc_icon.jpg){kind=icon}
Faktúra-20120116-DORTRANS.doc [ 68.96 KB ]