« späť
- Číslo faktúry: 42019076
- Interné číslo: 20191442
- Dodávateľ: DOMOV AS s.r.o., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36303691
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Koberec do kancelárie – stredisko Správa
- Cena: 819,00 €
- Dátum vystavenia faktúry: 18.12.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 25.12.2019
- Dátum úhrady faktúry: 14.1.2020
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: