« späť
- Číslo faktúry: 3319017
- Interné číslo: 20191337
- Dodávateľ: DOMOV AS, s.r.o., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36303691
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Umelá tráva a páska do betlehemu pred mestským úradom P.Bystrica
- Cena: 77,10 €
- Dátum vystavenia faktúry: 27.11.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 4.12.2019
- Dátum úhrady faktúry: 9.12.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: