« späť
- Číslo faktúry: 2019007
- Interné číslo: 20190157
- Dodávateľ: DEROL S.R.O., Teplice, Česká republika
- Dodávateľ IČO: 25404261
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Výfukové potrubie do rolby na úpravu ľadu – zimný štadión
- Cena: 64,50 €
- Dátum vystavenia faktúry: 7.2.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 21.2.2019
- Dátum úhrady faktúry: 12.3.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: