« späť
- Číslo faktúry: 0562013
- Interné číslo: 20130311
- Dodávateľ: DENDRA a.s. Žilina
- Dodávateľ IČO: 44715854
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Letničky na výsadbu v meste – Stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 3 274,80 €
- Dátum vystavenia faktúry: 3.5.2013
- Dátum splatnosti faktúry: 3.5.2013
- Dátum úhrady faktúry: 3.5.2013
- Spôsob úhrady faktúry: v hotovosti
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20130311-DENDRA-001.jpg [ 301.72 KB ]
