« späť
- Číslo faktúry: 1542013
- Interné číslo: 20130684
- Dodávateľ: DENDRA a.s., Žilina
- Dodávateľ IČO: 44715854
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Dodávka ihriskovej trávy a rastilinného materiálu na výsadbu v meste
- Cena: 532,50 €
- Dátum vystavenia faktúry: 6.9.2013
- Dátum splatnosti faktúry: 6.9.2013
- Dátum úhrady faktúry: 24.9.2013
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20130684-Dendra-001.jpg [ 221.41 KB ]
