MŠK Považská Bystrica

« späť

• Číslo faktúry: 2018003
• Interné číslo: 20180362
• Dodávateľ: Deals Management, a.s., Trenčín
• Dodávateľ IČO: 46160990
• Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
• Odberateľ IČO: 31637655
• Predmet:

  Jarná údržba na ihrisku s umelou trávou – Futbalový štadión

• Cena: 8 670,72 €
• Dátum vystavenia faktúry: 16.4.2018
• Dátum splatnosti faktúry: 3.5.2018
• Dátum úhrady faktúry: 3.5.2018
• Spôsob úhrady faktúry: prevodom
• Poznámka:

Súbor na stiahnutie: Faktúra-20180362-Deals-Management.pdf [ 162.81 KB ]