« späť
- Číslo faktúry: 2212020965
- Interné číslo: 20200273
- Dodávateľ: ContiTrade Slovakia, Púchov
- Dodávateľ IČO: 36336556
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Výmena pneumatík – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 324,96 €
- Dátum vystavenia faktúry: 3.4.2020
- Dátum splatnosti faktúry: 3.5.2020
- Dátum úhrady faktúry: 13.5.2020
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: