« späť
- Číslo faktúry: 2212010579
- Interné číslo: 20150286
- Dodávateľ: ContiTrade Slovakia s.r.o., Púchov
- Dodávateľ IČO: 36336556
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Výmena pneumatík na vlečku PB 663 AB – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 329,71 €
- Dátum vystavenia faktúry: 20.3.2015
- Dátum splatnosti faktúry: 27.3.2015
- Dátum úhrady faktúry: 9.4.2015
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20150286-ContiTrade-001.jpg [ 351.81 KB ]
