« späť
- Číslo faktúry: 2212023327
- Interné číslo: 20210683
- Dodávateľ: ContiTrade Slovakia s.r.o., Púchov
- Dodávateľ IČO: 36336556
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Výmena pneumatík na traktorových kosačkách – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 101,98 €
- Dátum vystavenia faktúry: 30.7.2021
- Dátum splatnosti faktúry: 29.8.2021
- Dátum úhrady faktúry: 25.8.2021
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: