« späť
- Číslo faktúry: 2212021540
- Interné číslo: 20200559
- Dodávateľ: ContiTrade Slovakia s.r.o., Púchov
- Dodávateľ IČO: 36336556
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Výmena pneumatík na traktorovej kosačke Údržba verejnej zelene
- Cena: 46,24 €
- Dátum vystavenia faktúry: 28.7.2020
- Dátum splatnosti faktúry: 27.8.2020
- Dátum úhrady faktúry: 18.8.2020
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: