MŠK Považská Bystrica

« späť

• Číslo faktúry: 2212017658
• Interné číslo: 20180494
• Dodávateľ: ContiTrade Slovakia s.r.o., Púchov
• Dodávateľ IČO: 36336556
• Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
• Odberateľ IČO: 31637655
• Predmet:

  Výmena pneumatík na kosačke – stredisko Údržba verejnej zelene

• Cena: 6,55 €
• Dátum vystavenia faktúry: 14.5.2018
• Dátum splatnosti faktúry: 21.5.2018
• Dátum úhrady faktúry: 14.6.2018
• Spôsob úhrady faktúry: prevodom
• Poznámka:

Súbor na stiahnutie: Faktúra-20180494-ContiTrade.pdf [ 158.74 KB ]