« späť
- Číslo faktúry: 2212021496
- Interné číslo: 20200610
- Dodávateľ: ContiTrade Slovakia, s.r.o., Púchov
- Dodávateľ IČO: 36336556
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Výmena pneumatík na kosačke – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 108,07 €
- Dátum vystavenia faktúry: 9.7.2020
- Dátum splatnosti faktúry: 8.8.2020
- Dátum úhrady faktúry: 18.8.2020
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: