« späť
- Číslo faktúry: 2212019787
- Interné číslo: 20190820
- Dodávateľ: ContiTrade Slovakia s.r.o., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36336556
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Výmena pneumatík a hustenie vzduchom, čistenie disku na kosačkách na trávu – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 126,04 €
- Dátum vystavenia faktúry: 15.7.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 22.7.2019
- Dátum úhrady faktúry: 13.8.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: