« späť
  • Číslo faktúry: 2212023766
  • Interné číslo: 20211023
  • Dodávateľ: ContiTrade Slovakia s.r.o., Púchov
  • Dodávateľ IČO: 36336556
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Výmena pneumatík na kosačke – stredisko Údržba verejnej zelene

  • Cena: 18,67 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 2.11.2021
  • Dátum splatnosti faktúry: 2.12.2021
  • Dátum úhrady faktúry: 15.11.2021
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:
Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress