« späť
- Číslo faktúry: 2212023766
- Interné číslo: 20211023
- Dodávateľ: ContiTrade Slovakia s.r.o., Púchov
- Dodávateľ IČO: 36336556
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Výmena pneumatík na kosačke – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 18,67 €
- Dátum vystavenia faktúry: 2.11.2021
- Dátum splatnosti faktúry: 2.12.2021
- Dátum úhrady faktúry: 15.11.2021
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: