« späť
- Číslo faktúry: 2212019048
- Interné číslo: 20190262
- Dodávateľ: ContiTrade Slovakia s.r.o., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36336556
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Prezutie traktorovej kosačky – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 25,31 €
- Dátum vystavenia faktúry: 6.3.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 13.3.2019
- Dátum úhrady faktúry: 27.3.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: