« späť
- Číslo faktúry: 2212009096
- Interné číslo: 20140541
- Dodávateľ: ContiTrade Slovakia s.r.o., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36336556
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Nákup pneumatík a výmena pneumatík kosačky ETESIE – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 128,16 €
- Dátum vystavenia faktúry: 3.7.2014
- Dátum splatnosti faktúry: 10.7.2014
- Dátum úhrady faktúry: 21.7.2014
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20140541-Conti-Trade-001.jpg [ 291.55 KB ]
