MŠK Považská Bystrica

« späť

• Číslo faktúry: 2212018764
• Interné číslo: 20181350
• Dodávateľ: ContiTrade Slovakia, s.r.o., Púchov
• Dodávateľ IČO: 36336556
• Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
• Odberateľ IČO: 31637655
• Predmet:

  Výmena pneumatík – kosačky Údržba verejnej zelene

• Cena: 102,95 €
• Dátum vystavenia faktúry: 30.11.2018
• Dátum splatnosti faktúry: 7.12.2018
• Dátum úhrady faktúry: 13.12.2018
• Spôsob úhrady faktúry: prevodom
• Poznámka:

Súbor na stiahnutie: Faktúra-20181350-ContiTrade.pdf [ 140.67 KB ]